CGE-MT mapeia riscos do órgão para elaboração do plano de integridade

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) começou  a mapear os riscos de integridade das atividades administrativas (gestão de pessoas, aquisições, financeiro etc) e finalísticas (Ouvidoria, Auditoria, Controle, Corregedoria) do órgão. A primeira fase do trabalho envolveu a identificação abrangente dos pontos fortes e fracos (análise SWOT) nos ambientes internos e externos da instituição a partir da análise dos mecanismos estratégicos existentes na CGE.

Para tanto, foram levantados e examinados o planejamento estratégico, a identidade organizacional (missão, negócio, visão, valores), as normas de conduta ética dos servidores, a estrutura organizacional, a política de recursos humanos, as atribuições de responsabilidades (regimento interno) e os normativos internos. Também foram realizadas entrevistas com o secretário-controlador, os adjuntos e a chefe do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados.

“Neste primeiro momento, levantamos informações para entender o contexto e ter uma visão sistêmica da CGE-MT”, salientou o auditor Anderson Escobar, um dos integrantes da equipe que está à frente do trabalho.

A segunda etapa do mapeamento envolverá entrevistas com servidores de todos os setores da CGE para levantamento de eventuais riscos de integridade. Nesta fase, será fundamental para o trabalho a cooperação de todos, no sentido de detalhar as informações sobre suas rotinas operacionais para que sejam dimensionados o impacto e a probabilidade de determinados riscos se efetivarem.

O trabalho servirá de parâmetro para a identificação de riscos de integridade nos órgãos/entidades estaduais como forma de a CGE-MT cumprir tarefa estabelecida no planejamento estratégico do órgão do período 2020-2024.

“O mapeamento é um laboratório para replicarmos a todos os órgãos/entidades estaduais a metodologia utilizada na CGE”, destacou o secretário-controlador geral do Estado, Emerson Hideki Hayashida, em reunião de apresentação do início do trabalho a ele e aos secretários-adjuntos pela equipe responsável.

Além disso, a realização do levantamento está prevista no plano de ação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) para a CGE-MT, que foi uma das primeiras instituições públicas do Estado de Mato Grosso a aderir à iniciativa e a preencher a autoavaliação que gerou o roteiro de atuação para melhoria da integridade interna.

Consultoria

O secretário-adjunto de Auditoria e Controle da CGE-MT, Joelcio Caires da Silva Ormond, advertiu que não é atribuição da Controladoria realizar esse mapeamento em si nas secretarias, mas sim dar consultoria para direcionamento de como devem fazer o levantamento.

“A CGE tem como responsabilidade a avaliação da gestão de riscos. No entanto, vamos fomentar o aperfeiçoamento da gestão de riscos (em específico, o de integridade, neste momento), por meio da realização de consultoria sobre como fazer o levantamento e avaliação dos riscos de integridade e, para isso, vamos utilizar como piloto a própria Controladoria”, salientou o adjunto.

A partir do mapeamento, será elaborado plano de integridade, com medidas a serem implementadas para mitigar os riscos identificados e seus impactos no cumprimento dos objetivos da CGE. O mesmo deverá ser feito por cada órgão/entidade do Poder Executivo Estadual para fortalecer o ambiente ético e conferir maior responsabilidade social aos serviços prestados pelas organizações.

O mapeamento dos riscos na CGE-MT está sendo conduzido por auditores da Superintendência de Atos de Pessoal e da Unidade de Integridade do órgão.